湖北台公示2019年度决算，总收入增长79.4%达8.68亿元

2019年我台机关运行经费主要是日常公用经费，实际支出3845.9万元，较上年减少57万元，减幅1.5%，具体包括：办公费166.4万元、印刷费35.15万元、咨询费6.73万元、手续费3.52万元、水费148.3万元、电费1117.4万元、邮电费10.7万元、物业管理费75.26万元、差旅费265.6万元、维修维护费534.7万元、租赁费8.9万元、培训费1万元、公务接待费3.33万元、劳务费212.5万元、工会经费66万元、福利费21.53万元、公务用车运行维护费37.3万元、其他交通费用472.92万元、税金及附加23.64万元、其他商品和服务支出635万元。我台机关运行经费大部分来源于经营性资金，只有少量来源于一般公共预算财政拨款，故一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表中商品和服务支出金额为328.43万元。

六、政府采购执行情况说明

我台2019年政府采购支出总额10976万元，其中政府采购货物支出2093.83万元，政府采购服务支出8806.67万元，政府采购工程类支出75.5万元。其中，我台湖北卫视覆盖经费政府采购支出8771.18万元，占支出总额的80%；授予中小企业合同总额2169.3万元，占支出总额的19.8%，其中授予小微企业合同金额35.49万元，占支出总额的0.3%。

七、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆164辆，主要为新闻采访车、转播车及技术用车；单位价值50万元以上通用设备5台，单价100万元以上专用设备45台。

八、2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我台积极组织开展整体支出绩效评价，2019年度部门整体支出财政专项资金的综合评分为97.72分，评价结果为“优秀”。从评价结果来看，我台的一般公共预算项目支出符合相关的财务及资金管理制度的规定，切实将财政资金用到了实处。2019年我台开展绩效自评的预算项目1个，为“广播电视传输覆盖及运行维护”项目12795.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。财务管理部高度重视财政资金的使用和管理，在项目立项时制定了绩效目标，并将项目绩效管理工作纳入了湖北广播电视台（集团）的目标管理考核范围，总体情况良好。

通过对2019年部门整体支出的绩效评价，存在以下方面问题：一是预算编制方面，在制定部分量化数量指标的过程中，部分绩效指标的绩效标准有待进一步改进；二是项目管理方面，合同后期的归档有待进一步改善和规范；进一步实地排查到达率、收视率较低省份的收视监测地区湖北卫视信号覆盖情况，全力以赴改善湖北卫视在这些地方的覆盖质量，提高覆盖有效性，拉升收视率；改善九江、大理、南充、桂林、北海、合肥、牡丹江等城市的覆盖质量，让这些地区的到达率和收视率都有明显的提升，从而拉升35和71城市网到达率和收视率；充分利用协议落地网络资源免费宣传推广湖北卫视重点栏目，提升湖北卫视影响力，从而拉升到达率和收视率；进一步提升省内覆盖质量，拉升省内收视率，带动29省网收视率提升；进一步提升湖北卫视高清信号的覆盖力度。

为了可以极大地满足观众对节目收听收看日益增长的需求和期待，为人民群众提供更加美好的精神文化享受，导致当前在转播过程中的运维费用增加，后期需要进一步得到政府相关部门在政策上的大力扶持和资金上的支持；播出设备老化严重，故障不断，严重威胁到播出安全，同时设备维修维护工作量大，维修维护成本高，设备亟待更新。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目决策和过程

经过资料收集、现场检查、问卷调查以及评价分析等评价程序得出的评价结果显示，湖北广播电视台2019年度预算资金达12795.68万元的湖北广播电视台广播电视传输覆盖及运行维护项目，符合国家及湖北省相关法规政策的要求，在项目资金投入依据及投入程序上符合相关规定，设立了明确、细化、量化的绩效目标，项目资金能及时到账。

①成立专门领导小组，并实行具体项目（子项目）分工负责制；

②制定了一系列规章制度，涵盖财务管理、覆盖经费管理等多方面；

③项目合同专人负责，程序合规，覆盖合同及相关合同等材料完备；

④项目资金单独核算，严格按照相关项目资金管理规定执行；

⑤建立了健全的资金监管制度、机制，科学合理的执行项目预算。

2.项目产出和效益

2019年湖北广播电视台广播电视传输覆盖及运行维护项目产出方面发射站把信号发射到卫星上实际执行频率在5850-6665MHz，放大器功率达到82dB，视同达标率为100%，极化隔离度大于30dB能保证卫星信号良好传送，极化隔离度≥30dB，湖北卫视高清视音频信号编码传输码率达到18Mbps，卫视播出信号出现黑场、闪断等播出事故时长低于3.6秒/百小时，湖北卫视全年高清信号播出时长不低于8400小时，下行EIRP≥35dBW;环境辐射低于0.02μW/cm2，实际覆盖费用涉及财政资金0.88亿，覆盖户数3.54亿，户均覆盖费用为0.25元/户，覆盖人口为10.69亿，35城市组覆盖率为98.04%，35城市组到达率为74.90%，运维方面转播电视频道套数和广播频道套数均按照国家相关规定完成任务，发射机满功率满时间满调制度运行，停播时长达达到要求，广播人口覆盖范围达到全省；效益方面，收视率和到达率排名第12名；在项目的投入和过程方面严格按照相关制度实施和执行，在项目的产出和效果方面都较好的完成了年度绩效目标中的基本任务。

3.存在的问题

通过评价2019年湖北广播电视台在财政专项项目组织及资金管理方面存在的不足之处，为更好发挥财政专项资金的效益和有效地组织项目实施，在项目绩效目标编制，建立相关的项目和财政资金管理制度，特别是强化项目过程管理等方面需要进行改进，例如部分与代理公司的商谈过程应当形成书面记录，完善项目过程管理。

2018年湖北卫视和北京流金岁月文化传播股份有限公司成立了联合运营小组，共同制定了《湖北卫视联合运营细则》和《落地内控价明细》。在执行的过程中，发现合作双方配合不够紧密、默契。为此，后续建立了规范的湖北卫视信号落地监察规范，湖北卫视覆盖办负责随机抽查湖北卫视信号落地情况，流金岁月公司定期抽查并提交监察报告。双方配合默契，在确保湖北卫视覆盖质量的前提下，共同努力获得较低的落地价格，实现了双赢。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

按照部门整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合项目实际，认真研究、设计绩效评价指标，加强评价权重设置研究，结合项目的业务特点和实施要求，合理设置权重分值，并动态调整，初步形成涵盖符合项目内容，细化、量化的绩效评价指标体系，及时将考核结果应用到预算安排中。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

（编辑：应用网_阳江站长网）

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